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云顶集团官网:广西壮族自治区农垦局2017年部门决算

? ??

?

第一部分:农垦局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:农垦局2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:农垦局2017年度部门决算情况说明

一、2017?年度收入支出决算总体情况。

二、2017?年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017?年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

?

第一部分:农垦局概况

一、主要职能

1.农垦局职能

1)贯彻落实自治区党委、政府的方针、政策、措施,负责垦区内国有土地的安全与完整,负责垦区内国有资产的保值增值工作。根据自治区政府委托,转发中央及自治区人民政府法律法规和规范性文件,并依法组织和实行监督。

?2)贯彻落实中央33号文件关于农垦集团化、农场企业化的战略部署,认清定位,顺应经济规律,搞好企业运营,精准谋划好农垦的发展规划,主动作为,创新发展。

?3)加强与地方政府的联系沟通,深入研究企业剥离社会职能的方式和途径。

?4)研究拟定发展云顶集团官网经济的方针、政策,制定中长期经济发展规划、年度发展计划和农垦管区内的项目审批工作。

?5)检查、协调、预测和汇总年度生产、财务、统计、审计及固定资产投资计划执行情况,负责云顶集团官网企业利用外资、引进技术项目的审查、呈报、对外洽谈、签约、合作项目的国内配套资金的筹措,以及农垦外事接待工作。

?6)负责编制垦区内土地利用和开发整理等专项规划,以及农场土地利用规划,成立农垦土地储备中心,履行好土地管理的各项职能。

?7)负责编制、申报垦区基础设施预算、职业教育预算等与财政拨款相关的用于支持垦区改革与发展的项目资金预算。

?8)配合政府做好所属企事业单位社会稳定工作,如:土地纠纷、社会保障、职工上访、企业办社会等造成不安定因素的调处,维护国有土地的安全与完整。

?9)制定垦区农产品商品基地、良种繁育基地、高新示范园区及农业机械化发展措施,指导农垦农业产业化和社会化服务体系的建设。

?10)管理指导农垦系统内群众团体和民间组织的工作。

2.广西职业技术学院职能

?1)贯彻执行党和国家的教育方针、政策,以高职学历教育(专科)为主,积极地开展成人学历教育、远程教育、在职人员继续教育、职业资格证书教育和各类短期培训,深化改革,提高质量,办出特色。

?2)面向社会办学,不断创新办学理念,以人之长补已之短,促进学院教育事业全面发展。

?3)以“国家骨干高职院校”为亮点,充分发挥学院在硬件建设、师资条件以及专业设置的前瞻优势,进一步加大宣传力度,确保学院教育事业持续健康发展。

注重高职教育特点,重视全面素质和职业综合能力的培养,积极培养高端技能型专门人才。

努力适应社会发展需要,抓好教学改革,注重高职教育特点,培养技术应用型人才。

?4)注重高职教育特点,把全面素质教育和职业综合能力培养作为学院的教学方向,努力为社会输送有用人才。

5)坚持教研结合,以服务社会为宗旨,以就业为导向,走产学研合作教育发展道路,实现资源共享,优势互补,共同促进的办学模式。

?6)文化传承与创新。高等教育是优秀文化的载体,通过教育,使人类长期积累的文明成果得以延续和传承。在学校里经历规范的课程教育和潜移默化的文化熏陶,会对大学生的价值观产生深刻的影响。

3.区农垦社会保险事业中心职能

?1)贯彻落实党和国家关于社会保险工作的方针、政策、法律和法规。

?2)负责垦区从业人员的养老、工伤、失业保险基金的核定、征集和管理工作,按时足额发放养老金。

?3)负责职工调入调出的基金结算和转移工作。

?4)负责对各参保单位的缴费基数进行稽核,例行对供养人员的供养条件进行检查。

?5)负责垦区企业职工退休待遇审批和离退休人员调整待遇的审批工作。

?6)负责垦区职工和离退休人员死亡丧葬费和遗属生活困难补助费的审批和资金拨付管理。

?7)及时准确地为缴费单位和参保职工建立缴费记录,做到数字准确、完整又便于查阅。

?8)负责对有关社会保险方面的来信来访的接待处理工作。

?9)负责垦区各单位劳资人员的业务培训工作。

?10)负责垦区参保单位社会保险业务计算机系统的维护升级工作。


二、部门决算单位构成

自治区农垦局2017年部门决算组成单位目录

一级单位

二级单位

编码

备注

自治区农垦局

?

505

?

?

自治区农垦局本局

505001

?

?

广西职业技术学院

505002

?

?

云顶集团官网干校

505003

已合并到广西职业技术学院

?

云顶集团官网社会保险事业中心

505004

?

?

自治区农垦局机关服务中心

505005

暂无预算内容

?

第二部分:农垦局?2017年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》


?

表一:收入支出决算总表

单位:万元

? ??

? ??

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

90923.51

一、一般公共服务支出

200.00

??其中:政府性基金预算财政拨款

26001.22

二、外交支出

0.00

二、上级补助收入

117.61

三、国防支出

0.00

三、事业收入

11592.29

四、公共安全支出

0.00

四、经营收入

0.00

五、教育支出

28376.55

五、附属单位上缴收入

0.00

六、科学技术支出

135.66

六、其他收入

1773.45

七、文化体育与传媒支出

0.00

? ?

八、社会保障和就业支出

2591.13

? ?

九、医疗卫生与计划生育支出

353.44

? ?

十、节能环保支出

0.00

? ?

十一、城乡社区支出

25301.22

? ?

十二、农林水支出

45222.72

? ?

十三、交通运输支出

0.00

? ?

十四、资源勘探信息等支出

285.00

? ?

十五、商业服务业等支出

0.00

? ?

十六、金融支出

0.00

? ?

十七、援助其他地区支出

0.00

? ?

十八、国土海洋气象等支出

0.00

? ?

十九、住房保障支出

836.87

? ?

二十、粮油物资储备支出

0.00

? ?

二十一、其他支出

0.00

? ?

二十二、债务还本支出

0.00

? ?

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

104406.87

本年支出合计

103302.59

 用事业基金弥补收支差额

0.00

结余分配

0.00

 上年结转

489.76

年末结转与结余

1594.04

??其中:项目支出结转和结余

396.46

??其中:项目支出结转和结余

1532.05

收入总计

104896.63

支出总计

104896.63

?

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

?

表二:收入决算表

单位:万元

项 目

本年收入

合计

财政拨款

收入

上级补助

收入

事业收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目

编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

104406.87

90923.51

117.61

11592.29

0.00

0.00

1773.45

201

一般公共服务支出

200.00

200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20110

人力资源事务

200.00

200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011099

??其他人力资源事务支出

200.00

200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

29555.37

18560.47

28.39

9816.20

0.00

0.00

1150.31

20502

普通教育

562.81

562.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050205

??高等教育

562.81

562.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20503

职业教育

28952.56

17957.66

28.39

9816.20

0.00

0.00

1150.31

2050305

??高等职业教育

28952.56

17957.66

28.39

9816.20

0.00

0.00

1150.31

20599

其他教育支出

40.00

40.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2059999

??其他教育支出

40.00

40.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

135.66

135.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20603

应用研究

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060302

??社会公益研究

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20699

其他科学技术支出

105.66

105.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2069999

??其他科学技术支出

105.66

105.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

2596.69

1594.78

0.00

1001.91

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

1822.60

820.69

0.00

1001.91

0.00

0.00

0.00

2080501

??归口管理的行政单位离退休

390.83

390.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

??机关事业单位基本养老保险缴费支出★

1072.69

429.87

0.00

642.82

0.00

0.00

0.00

2080506

??机关事业单位职业年金缴费支出★

359.09

0.00

0.00

359.09

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

74.09

74.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

??死亡抚恤

74.09

74.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

700.00

700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082202

??基础设施建设和经济发展

700.00

700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

353.84

171.95

2.82

179.07

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗★

353.84

171.95

2.82

179.07

0.00

0.00

0.00

2101101

??行政单位医疗★

5.43

5.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

??事业单位医疗★

348.41

166.52

2.82

179.07

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

25301.22

25301.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

25301.22

25301.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120801

??征地和拆迁补偿支出

3248.15

3248.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120802

??土地开发支出

15788.05

15788.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120804

??农村基础设施建设支出

2500.00

2500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120899

??其他国有土地使用权出让收入安排的支出

3765.03

3765.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

45142.77

44436.58

83.05

0.00

0.00

0.00

623.14

21301

农业

41966.59

41260.39

83.05

0.00

0.00

0.00

623.14

2130104

??事业运行

157.25

74.05

83.05

0.00

0.00

0.00

0.14

2130105

??农垦运行

20685.32

20685.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130106

??科技转化与推广服务

2984.00

2754.00

0.00

0.00

0.00

0.00

230.00

2130108

??病虫害控制

805.00

770.00

0.00

0.00

0.00

0.00

35.00

2130109

??农产品质量安全

180.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

180.00

2130110

??执法监管

45.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

45.00

2130111

??统计监测与信息服务

51.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

51.00

2130112

??农业行业业务管理

22.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22.00

2130114

??对外交流与合作

60.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

60.00

2130126

??农村公益事业

6909.00

6909.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130135

??农业资源保护修复与利用

9.40

9.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130142

??农村道路建设

3632.62

3632.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130148

??成品油价格改革对渔业的补贴

200.00

200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

??其他农业支出

6226.00

6226.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

1518.00

1518.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130505

??生产发展

1518.00

1518.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21308

普惠金融发展支出

1658.18

1658.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130803

??农业保险保费补贴

1658.18

1658.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探信息等支出

285.00

285.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21599

其他资源勘探电力信息等支出

285.00

285.00 0.00 0.00

0.00

0.00

0.00

2159999

??其他资源勘探信息等支出

285.00

285.00 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

836.31

237.85

3.35

595.11

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

836.31

237.85

3.35

595.11

0.00

0.00

0.00

2210201

??住房公积金

836.31

237.85

3.35

595.11

0.00

0.00

0.00

?

? ? ? ? ? ? ? ?
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

? ? ? ? ? ? ? ? ?

?

?

?

?

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1 2 3 4

5

6

合计

103302.59

6436.38

96866.21

0.00

0.00

0.00

201 一般公共服务支出

200.00

0.00

200.00

0.00

0.00

0.00

20110 人力资源事务

200.00

0.00

200.00

0.00

0.00

0.00

2011099 ?其他人力资源事务支出

200.00

0.00

200.00

0.00

0.00

0.00

205 教育支出

28376.55

4742.42

23634.13

0.00

0.00

0.00

20502 普通教育

562.81

0.00

562.81

0.00

0.00

0.00

2050205 ??高等教育

562.81

0.00

562.81

0.00

0.00

0.00

20503 职业教育

27773.74

4742.42

23031.32

0.00

0.00

0.00

2050305 ??高等职业教育

27773.74

4742.42

23031.32

0.00

0.00

0.00

20599 其他教育支出

40.00

0.00

40.00

0.00

0.00

0.00

2059999 ??其他教育支出

40.00

0.00

40.00

0.00

0.00

0.00

206 科学技术支出

135.66

0.00

135.66

0.00

0.00

0.00

20603 应用研究

30.00

0.00

30.00

0.00

0.00

0.00

2060302 ??社会公益研究

30.00

0.00

30.00

0.00

0.00

0.00

20699 其他科学技术支出

105.66

0.00

105.66

0.00

0.00

0.00

2069999 ??其他科学技术支出

105.66

0.00

105.66

0.00

0.00

0.00

208 社会保障和就业支出

2591.13

974.77

1616.36

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

1817.04

900.68

916.36

0.00

0.00

0.00

2080501 ??归口管理的行政单位离退休

390.72

390.72

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505 ??机关事业单位基本养老保险缴费支出★

1067.23

449.79

617.44

0.00

0.00

0.00

2080506 ??机关事业单位职业年金缴费支出★

359.09

60.17

298.92

0.00

0.00

0.00

20808 抚恤

74.09

74.09

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801 ??死亡抚恤

74.09

74.09

0.00

0.00

0.00

0.00

20822 大中型水库移民后期扶持基金支出

700.00

0.00

700.00

0.00

0.00

0.00

2082202 ??基础设施建设和经济发展

700.00

0.00

700.00

0.00

0.00

0.00

210 医疗卫生与计划生育支出

353.44

184.52

168.92

0.00

0.00

0.00

21011 行政事业单位医疗★

353.44

184.52

168.92

0.00

0.00

0.00

2101101 ??行政单位医疗★

5.43

5.43

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102 ??事业单位医疗★

348.01

179.09

168.92

0.00

0.00

0.00

212 城乡社区支出

25301.22

0.00

25301.22

0.00

0.00

0.00

21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

25301.22

0.00

25301.22

0.00

0.00

0.00

2120801 ??征地和拆迁补偿支出

3248.15

0.00

3248.15

0.00

0.00

0.00

2120802 ??土地开发支出

15788.05

0.00

15788.05

0.00

0.00

0.00

2120804 ??农村基础设施建设支出

2500.00

0.00

2500.00

0.00

0.00

0.00

2120899 ??其他国有土地使用权出让收入安排的支出

3765.03

0.00

3765.03

0.00

0.00

0.00

213 农林水支出

45222.72

277.68

44945.04

0.00

0.00

0.00

21301 农业

42046.54

277.68

41768.85

0.00

0.00

0.00

2130104 ??事业运行

162.84

141.36

21.48

0.00

0.00

0.00

2130105 ??农垦运行

20727.99

136.32

20591.67

0.00

0.00

0.00

2130106 ??科技转化与推广服务

2984.00

0.00

2984.00

0.00

0.00

0.00

2130108 ??病虫害控制

805.00

0.00

805.00

0.00

0.00

0.00

2130109 ??农产品质量安全

183.86

0.00

183.86

0.00

0.00

0.00

2130110 ??执法监管

35.70

0.00

35.70

0.00

0.00

0.00

2130111 ?统计监测与信息服务

103.05

0.00

103.05

0.00

0.00

0.00

2130112 ?农业行业业务管理

17.08

0.00

17.08

0.00

0.00

0.00

2130114 ?对外交流与合作

50.00

0.00

50.00

0.00

0.00

0.00

2130126 ?农村公益事业

6909.00

0.00

6909.00

0.00

0.00

0.00

2130135 ?农业资源保护修复与利用

9.40

0.00

9.40

0.00

0.00

0.00

2130142 ?农村道路建设

3632.62

0.00

3632.62

0.00

0.00

0.00

2130148 ?成品油价格改革对渔业的补贴

200.00

0.00

200.00

0.00

0.00

0.00

2130199 ??其他农业支出

6226.00

0.00

6226.00

0.00

0.00

0.00

21305 扶贫

1518.00

0.00

1518.00

0.00

0.00

0.00

2130505 ??生产发展

1518.00

0.00

1518.00

0.00

0.00

0.00

21308 普惠金融发展支出

1658.18

0.00

1658.18

0.00

0.00

0.00

2130803 ??农业保险保费补贴

1658.18

0.00

1658.18

0.00

0.00

0.00

215 资源勘探信息等支出

285.00

0.00

285.00

0.00

0.00

0.00

21599 其他资源勘探电力信息等支出

285.00

0.00

285.00

0.00

0.00

0.00

2159999 ??其他资源勘探信息等支出

285.00

0.00

285.00

0.00

0.00

0.00

221 住房保障支出

836.87

256.99

579.88

0.00

0.00

0.00

22102 住房改革支出

836.87

256.99

579.88

0.00

0.00

0.00

2210201 ??住房公积金

836.87

256.99

579.88

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


?

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

?

1

栏 次

?

2

3 4

一、一般公共预算财政拨款

1

64922.29

一、一般公共服务支出

30

200

200 0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

26001.22

二、外交支出

31

0

0 0.00
?

3

?

三、国防支出

32

0

0 0.00
?

4

?

四、公共安全支出

33

0

0 0.00
?

5

?

五、教育支出

34

17,381.65

17,381.65 0.00
?

6

?

六、科学技术支出

35

135.66

135.66 0.00
?

7

?

七、文化体育与传媒支出

36

0

0 0.00
?

8

?

八、社会保障和就业支出

37

1,589.22

889.22 700.00
?

9

?

九、医疗卫生与计划生育支出

38

171.95

171.95 0.00
?

10

?

十、节能环保支出

39

0

0 0.00
?

11

?

十一、城乡社区支出

40

25,301.22

0 25301.22
?

12

?

十二、农林水支出

41

44,479.24

44,479.24 0.00
?

13

?

十三、交通运输支出

42

0

0 0.00
?

14

?

十四、资源勘探信息等支出

43

285

285 0.00
?

15

?

十五、商业服务业等支出

44

0 0 0.00
?

16

?

十六、金融支出

45

0 0 0.00
?

17

?

十七、援助其他地区支出

46

0 0 0.00
?

18

?

十八、国土海洋气象等支出

47

0 0 0.00
?

19

?

十九、住房保障支出

48

237.85 237.85 0.00
?

20

?

二十、粮油物资储备支出

49

0 0 0.00
?

21

?

二十一、其他支出

50

0 0 0.00
?

22

?

二十二、债务还本支出

51

0 0 0.00
?

23

?

二十三、债务付息支出

52

0 0 0.00

本年收入合计

24

90923.51

本年支出合计

53

89,781.80 63,780.57 26001.22

年初财政拨款结转和结余

25

230.41

年末结转和结余

54 1,372.12 1,372.12 0.00

??一般公共预算财政拨款

26

230.41

?

55 ? ? ?

??政府性基金预算财政拨款

27

0.00 ? 56 ? ? ?
?

28

? ? 57 ? ? ?
合计

29

91153.92 合计 58 91,153.92 65,152.69 26001.22

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

?

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

63,780.57

5,244.29

58,536.29

201 一般公共服务支出

200.00

0.00

200.00

20110 人力资源事务

200.00

0.00

200.00

2011099 ??其他人力资源事务支出

200.00

0.00

200.00

205 教育支出

17,381.65

3,756.37

13,625.28

20502 普通教育

562.81

0.00

562.81

2050205 ??高等教育

562.81

0.00

562.81

20503 职业教育

16,778.84

3,756.37

13,022.47

2050305 ??高等职业教育

16,778.84

3,756.37

13,022.47

20599 其他教育支出

40.00

0.00

40.00

2059999 ??其他教育支出

40.00

0.00

40.00

206 科学技术支出

135.66

0.00

135.66

20603 应用研究

30.00

0.00

30.00

2060302 ??社会公益研究

30.00

0.00

30.00

20699 其他科学技术支出

105.66

0.00

105.66

2069999 ??其他科学技术支出

105.66

0.00

105.66

208 社会保障和就业支出

889.22

889.22

0.00

20805 行政事业单位离退休

815.13

815.13

0.00

2080501 ??归口管理的行政单位离退休

390.72

390.72

0.00

2080505 ??机关事业单位基本养老保险缴费支出★

424.41

424.41

0.00

2080506 ??机关事业单位职业年金缴费支出★

0.00

0.00

0.00

20808 抚恤

74.09

74.09

0.00

2080801 ??死亡抚恤

74.09

74.09

0.00

210 医疗卫生与计划生育支出

171.95

171.95

0.00

21011 行政事业单位医疗★

171.95

171.95

0.00

2101101 ??行政单位医疗★

5.43

5.43

0.00

2101102 ??事业单位医疗★

166.52

166.52

0.00

213 农林水支出

44,479.24

188.89

44,290.35

21301 农业

41,303.06

188.89

41,114.17

2130104 ??事业运行

74.05

52.57

21.48

2130105 ??农垦运行

20,727.99

136.32

20,591.67

2130106 ??科技转化与推广服务

2,754.00

0.00

2,754.00

2130108 ??病虫害控制

770.00

0.00

770.00

2130126 ??农村公益事业

6,909.00

0.00

6,909.00

2130135 ??农业资源保护修复与利用

9.40

0.00

9.40

2130142 ??农村道路建设

3,632.62

0.00

3,632.62

2130148 ??成品油价格改革对渔业的补贴

200.00

0.00

200.00

2130199 ??其他农业支出

6,226.00

0.00

6,226.00

21305 扶贫

1,518.00

0.00

1,518.00

2130505 ??生产发展

1,518.00

0.00

1,518.00

21308 普惠金融发展支出

1,658.18

0.00

1,658.18

2130803 ??农业保险保费补贴

1,658.18

0.00

1,658.18

215 资源勘探信息等支出

285.00

0.00

285.00

21599 其他资源勘探电力信息等支出

285.00

0.00

285.00

2159999 ??其他资源勘探信息等支出

285.00

0.00

285.00

221 住房保障支出

237.85

237.85

0.00

22102 住房改革支出

237.85

237.85

0.00

2210201 ??住房公积金

237.85

237.85

0.00

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

?

?

?

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

金额

经济分类

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

2,819.02

302

商品和服务支出

1,578.10

30101

??基本工资

2,095.45

30201

??办公费

37.66

30102

??津贴补贴

52.88

30202

??印刷费

19.61

30103

??奖金

5.56

30203

??咨询费

8.66

30104

??其他社会保障缴费

211.33

30204

??手续费

2.80

30106

??伙食补助费

?

30205

??水费

99.79

30107

??绩效工资

?

30206

??电费

83.27

30108

??机关事业单位基本养老保险缴费

424.41

30207

??邮电费

21.43

30109

??职业年金缴费

13.37

30208

??取暖费

?

30199

??其他工资福利支出

16.00

30209

??物业管理费

45.32

303

对个人和家庭的补助

847.17

30211

??差旅费

175.50

30301

??离休费

176.56

30212

??因公出国(境)费用

?

30302

??退休费

9.29

30213

??维修()

344.63

30303

??退职(役)费

?

30214

??租赁费

24.37

30304

??抚恤金

74.09

30215

??会议费

3.73

30305

??生活补助

216.82

30216

??培训费

65.01

30306

??救济费

?

30217

??公务接待费

?

30307

??医疗费

?

30218

??专用材料费

152.13

30308

??助学金

?

30224

??被装购置费

?

30309

??奖励金

?

30225

??专用燃料费

?

30310

??生产补贴

?

30226

??劳务费

69.09

30311

??住房公积金

237.85

30227

??委托业务费

54.21

30312

??提租补贴

?

30228

??工会经费

39.64

30313

??购房补贴

?

30229

??福利费

2.82

30314

??采暖补贴

?

30231

??公务用车运行维护费

2.94

30315

??物业服务补贴

?

30239

??其他交通费用

7.03

30399

??其他对个人和家庭的补助支出

132.56

30240

??税金及附加费用

135.94

?

?

?

30299

??其他商品和服务支出

182.53

人员经费合计

3,666.19

公用经费合计

1,578.10

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

?

?

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公

出国

(境)

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公

出国

(境)

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

19.07

13

3.63

0

3.63

2.44

6.94

4

2.94

0

2.94

0

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

?

?

?

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

? ??

年初

结转

结余

本年收入

本年支出

年末

结转

结余

功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本

支出?

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

26,001.22

26,001.22

0.00

26,001.22

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

700.00

700.00

0.00

700.00

0.00

20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

0.00

700.00

700.00

0.00

700.00

0.00

2082202

基础设施建设和经济发展

0.00

700.00

700.00

0.00

700.00

0.00

212

城乡社区支出

0.00

25,301.22

25,301.22

0.00

25,301.22

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

0.00

25,301.22

25,301.22

0.00

25,301.22

0.00

2120801

征地和拆迁补偿支出

0.00

3,248.15

3,248.15

0.00

3,248.15

0.00

2120802

土地开发支出

0.00

15,788.05

15,788.05

0.00

15,788.05

0.00

2120804

农村基础设施建设支出

0.00

2,500.00

2,500.00

0.00

2,500.00

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

3,765.03

3,765.03

0.00

3,765.03

0.00

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

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第三部分:农垦局2017年度部门决算情况说明

 

一、2017年度收入支出决算总体情况

 

(一)本部门2017年度总收入104896.63万元,其中本年收入104406.87万元。收入具体情况如下。

 

1.财政拨款收入90923.51万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少64846.90万元,下降41.63%。

 

2.事业收入11592.29万元,为广西职业技术学院开展教学业务活动取得的收入。较2016年度决算数增加343.34?万元,增长3.1 %。

 

3.经营收入??万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数增加(减少) 万元,增长(下降)??%。

 

4.其他收入1891.06万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。较2016年度决算数减少192.64??万元,下降9.25 %。

 

5.用事业基金弥补收支差额??0??万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提。糜诿植挂院竽甓仁罩Р疃畹幕穑┟植贡灸甓仁罩笨诘淖式。较2016年度决算数增加(减少)0??万元,增长(下降)0??%。

 

6.上年结转和结余489.76万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

 

(二)本部门2017年度总支出104896.63万元,其中本年支出103302.59?万元。支出具体情况如下:

 

1.一般公共服务(类)支出200万元:主要用于2017年云顶集团官网永新畜牧集团有限公司良圻原种猪场广西生态养殖关键技术研发人才小高地建设项目200万元。较2016年度决算数减少73.56?万元,下降26.9 %。

 

2.教育支出28376.55万元:主要用于广西职业技术学院的基本支出4742.42万元,项目支出23634.13万元。其中:工资福利支出8079.11万元,商品和服务支出5309.86万元,对个人和家庭的补助2610.99万元,基本建设支出1731.36万元,其他资本性支出10031.95万元,债务利息支出613.29万元。较2016年度决算数增加3206.29??万元,增长12.73 %。

 

3.科学技术支出135.66万元:

 

主要用于① 社会公益研究支出30万元,2017年预算安排国家现代农业产业技术体系广西创新团队建设项目30万,其中,农垦永新畜牧集团良圻原种猪场生猪体系项目15万元、立新农场国家现代农业产业技术体系广西创新团队建设柑桔项目15万元。②其他科学技术支出105.66万元,用于农垦糖业集团八桂学者经费103.66万元;昌菱农场2017年边远贫困地区 边疆民族地区和革命老区人才支持计划科技人员专项计划中央资金项目2万元。较2016年度决算数减少350.66万元,下降72.1 %。

 

4.社会保障和就业(类)2591.13万元:主要用于农垦局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2016年度决算数增加1279.7?万元,增长97.58 %。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出及机关事业单位职业年金缴费支出增加。

 

5.医疗卫生与计划生育支出353.44万元:主要用于农垦局本级按国家规定缴纳的职工医疗保险金,其中:农垦局本局5.43万元,广西职业技术学院事业单位医疗342.46万元,农垦社会保险事业中心5.55万元。较2016年度决算数减少68.24万元,下降16.2 %。

 

6.城乡社区支出25301.22万元:主要用于垦区征地和拆迁安置补偿、土地开发支出 、新增建设用地有偿使用费支出、国有土地确权登记发证经费支出 、现代农业庄园建设等。较2016年度决算数减少55179.08万元,下降68.6 %。

 

具体支出有:①征地和拆迁补偿支出3248.15万元,比上年减少1.43亿元,减少81.5%。征地和拆迁补偿支出用于明阳工业区1561.75万元,九曲湾农场1686.40万元。②土地开发支出15788.05万元,比上年减少7067.78亿元,减少30.9%。土地开发支出用于明阳工业区3088.79万元,九曲湾农场1.27亿元。③农村基础设施建设-现代农业庄园支出2500万元,用于大明山农场500万元,明阳农场500万元,新光农场500万元,东方农场500万元,红河农场500万元。④其他国有土地使用权出让收入安排的支出-国有土地确权登记发证经费3765.03万元,比上年减少754.56万元,减少16.7%。用于百合农场64万元,阳圩农场44.5万元,龙北总场382万元,九曲湾农场902.54万元,东风农场85万元,新光农场31万元,垌美农场91万元,火光农场80万元,荣光农场39万元,那梭农场69万元,北部湾总场396万元,东方农场79万元,旺茂总场262万元,五星总场85万元,红山农场81万元,西江农场72万元,新兴农场91万元,明阳工业区911.02万元。

 

  1. 农林水支出45222.72万元:主要用于垦区的农业支出 、扶贫支出、普惠金融发展支出。较2016年度决算数减少14478.35万元,下降24.25 %。其中:(1)农业支出42046.54万元,比上年减少3300万元,减少7.3%。(2)扶贫支出1518万元。比上年增加201万元,增加15.3%。(3)普惠金融发展支出1658.18万元,上年支出为0。

 

农业支出中,各项目支出具体有:

 

1.事业运行支出162.84万元,比上年增加11.44万元,增加7.6%。全部是农垦社会保险事业中心2017年开支。按经济分类划分:工资福利支出126.86万元,比上年增加0.71万元,增加0.6%,商品和服务支出24.1万元,比上年增加1.6万元,增加7.1%,对个人和家庭补助支出0.32万元,比上年减少2.41万元,减少88.3%。其他资本性支出11.56万元。农垦社会保险事业中心实有人员数11人,其中:财政供养人员6(在职5人,退休1),编外人员6人。内设办公室、综合保险科、财务科、信息科。主要职能工作是负责经办垦区从业人员的基本养老、工伤、失业保险等业务,同时负责指导垦区企业的社会保险工作。具体有五项:一是贯彻执行国家和自治区有关基本养老、工伤、失业保险的法律、法规和政策;二是负责垦区各项社保基金的征缴、拨付、结存核算管理和统计管理;编制垦区社保基金年度收、支预决算报表和经费收支的预决算报表,财务、统计、稽核管理和社保基金收、支管理,做好社保基金状况的分析、预测;三是负责垦区社会保险费基数的申报、审定、参保职工和离退休人员领取社会保险待遇资格的认定和待遇审核,基本养老保险个人帐户的设立、登记、对帐的管理,受理社会保险关系的建立、中断、接续和终止工作;四是负责垦区有关社会保险业务的政策咨询和解释工作;五是负责垦区121户企业单位社会保险业务计算和系统的编制和维护工作。

 

2.农垦运行

 

2017年农垦运行支出20727.99万元。比上年增加300万元,增加1.5%。

 

支出按经济分类划分:工资福利支出70.23万元(财政统发工资),占农垦运行支出总额的0.34%;商品和服务支出144.46万元,占农垦运行支出总额的0.7%;对个人和家庭补助支出29.67万元,占农垦运行支出总额的0.14%;其他资本性支出18923.68万元,占农垦运行支出总额的91.3%;对企事业单位的补贴1559.94万元,占农垦运行支出总额的7.5%。

 

??工资福利支出

 

基本工资30.28万元,津贴36.1万元,奖金3.85万元。

 

??商品和服务支出

 

2017年农垦运行支出中商品和服务支出具体开支有:办公费7.66万元,印刷费1.96万元,手续费0.03万元,水费1.33万元,电费5.14万元,邮电费4.58万元,物业管理费2.48万元, 差旅费27.51万元,因公出国(境)费用4万元,维修费64.22万元,会议费17.73万元,培训费0.89万元,公务接待费0万元,专用材料费0.76万元,劳务费1.26万元,工会经费1.36万元,福利费2.7 4万元,公务用车运行维护费0万元,其他商品和服务支出0.81万元

 

??对个人和家庭补助支出

 

2017年对个人和家庭补助支出29.67万元。其中:春节慰问困难农场26万元,

 

④其他资本性支出

 

2017年农垦运行项目支出其他资本性支出18923.68万元中:办公设备购置18.61万元,基础设施建设18904.49万元(税收分成资金支付下属单位产业结构调整基础设施建设、园区基础建设),信息网络及软件购置更新0.58万元

 

⑤对企事业单位补贴

 

对企事业单位补贴1559.94万元,其中:1.企业政策性补贴-政策性农业保险616万元,?2.其他对企事业单位的补贴943.94万元。

 

3.科技转化与推广服务

 

2017年科技转化与推广服务支出2984万元,比上年减少4337.97万元,减少59.2%。

 

1)甘蔗良种推广预算收支执行情况

 

2017年甘蔗良种推广项目年度预算1154万元,当年财政拨款1154万元,完成预算任务的100%,。

 

2017年甘蔗良种推广项目继续在金光农场等13个单位实施,引进的甘蔗品种有:新台糖22号、桂糖02-208、02-281、柳城03-1137、05-136,粤糖60号等,项目具体补助的单位有:金光农场140万元,良圻农场120万元,昌菱农场140万元,那梭农场60万元,北部湾农场70万元,三合口农场50万元,西江农场100万元,红河112万元,新兴农场60万元,黔江农场60万元,滨海(前卫)农场122万元,珠光农场60万元,垌美农场60万元,。

 

2)广西现代特色农业(核心)示范区建设项目

 

2017年广西现代特色农业(核心)示范区建设项目财政拨款1200万元 ,支出1200万元 。用于明阳农场广西现代特色农业(核心)示范区(县乡级)建设500万元,新光农场广西现代特色农业(核心)示范区(县乡级)建设400万元,滨海农场广西现代特色农业(核心)示范区(县乡级)建设300万元。

 

3)新品种新技术推广及基层服务体系建设支出250万元,用于补助红河农场250万元。

 

4)基层农技推广体系改革与建设项目

 

本年支出150万元。其中:补助大明山农场10万元,百合农场20万元,明阳农场20万元,东风农场10万元,东湖农场10万元,新光农场10万元,火光农场10万元,荣光农场10万元,东方农场10万元,桂北农场20万元,沙塘农场10万元。

 

5)农业技术试验示范专项经费

 

农业部办公厅拨入农业技术试验示范专项经费230万元,用于:红河农场50万元,明阳农场33万元,永新畜牧集团20万元,百合农场3万元,东湖农场3万元,茶业集团50万元,新光场14,东方农场14,华山农场14,火光农场3万元,广西职业技术学院5元,广西亚热带作物研究所30,广西南亚热带农业科学研究所23。

 

4.病虫害控制

 

2017病虫害防治年度财政预算770万元,本年支出805万元,其中,农业部拨款35万元。

 

项目具体实施单位有:农垦永新畜牧集团有限公司230万元,糖业集团有限公司20万元,金光乳业公司30万元,西江乳业公司30万元,火光农场30万元,荣光农场30万元,东方农场130万元,源头农场120万元,桂北农场110万元,立新农场20万元,沙塘农场20万元。农业部办公厅拨款热带作物病虫鼠害疫情监测与防治专项经费35万元 ,用于:广西亚热带作物研究所10万元,广西南亚热带农业科学研究所10万元,山圩农场3万元,东风农场3万元,新光农场3万元,东方农场3万元,五星农场3万元。

 

5.农产品质量安全

 

2017年农业部办公厅拨入农产品质量安全监管专项经费180万元,上年结转4.49万元,本年支出183.86万元,用于农垦糖业集团90万元,东风农场25万元,农垦茶业集团有限公司12万元,农垦永新畜牧集团2万元,十万大山天然食品有限公司5万元,西江乳业公司4万元 ,源头农场2万元,东湖农场2万元 ,绿达公司2万元,立新农场2万元,阳圩农场2万元,沙塘农场2万元,华山农场2万元,桂北农场2万元,东方农场10万元,红河农场4万元,明阳农场4万元,百合农场4万元。明阳农场3万元,科技处4.86万元。

 

6.执法监管

 

2017年农业部办公厅拨入执法监管经费45万元,当年支出35.7万元,上年结转19.18万元,本年结转28.49万元。

 

7.统计监测与信息服务

 

2017年农业部办公厅拨入统计监测与信息服务经费51万元,当年支出103.05万元,上年结转57.69万元,本年结转5.63万元。

 

8.农业行业业务管理

 

2017年农业部办公厅拨入农业行业业务管理经费22万元,当年支出17.08万元,上年结转28.4万元,本年结转33.32万元。

 

9.对外交流与合作

 

2017年农业部办公厅拨入对外交流与合作经费60万元,当年支出50万元,上年结转100万元,本年结转110万元。

 

10.农村公益事业

 

2017年农村公益事业年度预算6909万元,比上年增加1043.3万元,增加17.8%,当年支出6909万元,支出完成预算任务的100%。

 

1)人畜饮水工程项目

 

2017年人畜饮水工程项目年度预算2831万元,比上年增加245.32万元,增加9.5%,当年支出2831万元,支出完成预算任务的100%。

 

项目由九曲湾农场等44个单位组织实施,

 

财政拨款具体补贴的单位有:?九曲湾农场20万元,明阳农场70万元,金光农场63万元,良圻农场70万元,龙北农场70万元,北耀农场70万元,南亚科研所60万元,大明山农场75万元,百合农场70万,阳圩农场70万元,钦江农场80万元 ,昌菱农场70万元,?华山农场80万元,?新光农场80万元,东方农场70万元,火光农场70万元,垌美农场70万元,那梭农场70万元,?荣光农场70万元,滨海农场70万元,珠光农场50万元,前卫农场60万元,西江农场65万元,五星农场60万元,马坡农场50万元,红山农场60万元,旺茂农场40万元,白平农场60万元,桂南农场15万元,长春农场60万元,茂青农场60万元,桂丰农场50万元,大伦农场50万元,新兴农场80万元,沙塘农场70万元,红河农场70万元,黔江农场70万元,源头农场70万元,桂北农场70万元,立新农场40万元,东风化工厂60万元,农垦畜牧集团143万元,茶业集团70万元,绿垦公司30万元。

 

2)小型农田水利支出项目?

 

2017年度预算4078万元,比上年增加798万元,增加24.3%,当年支出4078万元,支出完成预算任务的100%。

 

项目由大明山农场等39个单位组织实施,

 

财政拨款具体补贴的单位有:农垦畜牧集团公司258万元,大明山农场80万元,百合农场90万元,阳圩农场80万元,钦州总公司100万元,农垦总公司15万元,金光乳业公司50万元,十万大山天然食品公司70万元,山圩农场100万元,龙北农场100万元,九曲湾农场80万元,金光农场150万元,明阳农场90万元,东风农场130万元,东湖农场193万元,昌菱农场120万元,垌美农场130万元,火光农场161万元,荣光农场120万元,那梭农场120万元,北部湾农场90万元,三合口农场140万元,滨海农场190万元,东方农场60万元,桂丰农场110万元,大伦农场80万元,五星农场80万元,红山农场80万元,西江农场150万元,良丰农场70万元,源头农场60万元,桂北农场70万元,立新农场63万元,黔江农场123万元,新兴农场105万元,绿达公司100万元,沙塘农场80万元,北耀农场90万元,良圻农场100万元。

 

11.农村道路建设

 

2017年度预算3632.62万元,比上年减少1087.88万元,减少23%,当年支出3632.62万元,支出完成预算任务的100%。

 

农村道路建设项目实施单位55个,

 

具体补贴的单位有:农垦茶业集团90万元,农垦畜牧集团180万元,大明山农场80万元,百合农场70万元,阳圩农场60万元,风潞农场20万元,黎塘氮肥厂60万元,东风氮肥厂60万元,农垦热作机械厂50万元,农垦龙州机械厂60万元,农垦玻璃厂40万元,北耀农场74.5万元,良圻农场80万元,,广西南亚热带农业科学研究所30万元,农垦龙州机械厂70万元,农垦钦州企业总公司70万元,农垦总公司20万元,剑麻集团140万元,十万大山天然食品公司100万元,西江乳业公司60万元,山圩农场80万元,龙北农场80万元,龙州试验站50万元,东风农场70万元,东湖农场70万元,昌菱农场70万元,华山农场70万元,新光农场70万元,垌美农场60万元,火光农场70万元,荣光农场70万元,那梭农场70万元,北部湾农场60万元,珠光农场50万元,滨海农场110万元,东方农场70万元,茂青农场60万元,白平农场60万元,旺茂农场60万元,长春农场50万元,桂南农场50万元,桂丰农场50万元,大伦农场52.62万元,五星农场60万元,红山农场50万元,西江农场60万元,马坡农场60万元,良丰农场60万元,源头农场60万元,桂北农场60万元,立新农场60万元,红河农场60万元,黔江农场60万元,新兴农场60万元,绿达公司60万元,沙塘农场60万元,北耀农场80万元,绿垦公司40万元,良圻农场80万元。

 

12.成品油价格改革对渔业的补贴

 

2017年追加预算中央渔业成品油价格改革财政补助资金200万元,专项用于沙塘农场渔业生态养殖示范园建设。

 

13.其它农业支出

 

2017年度预算6226万元,比上年增加112万元,增加1.8%,当年支出6226万元,支出完成预算任务的100%。其中:

 

1.税费改革支出6114万元。

 

税费改革支出具体补助的单位有:金光农场618万元,明阳农场263万元,九曲湾农场197万元,东风农场181万元,良圻农场123万元,王灵农场49万元,山圩农场99万元,先锋农场156万元,龙北农场197万元,北耀农场165万元,农垦龙州试用站82万元,大明山农场41万元,百合农场66万元,阳圩农场132万元,风潞农场8万元,农垦钦江农场33万元,昌菱农场165万元,华山农场91万元,新光农场165万元,东方农场206万元,垌美农场197万元,荣光农场82万元,北部湾农场8万元,那梭农场58万元,火光农场214万元,三合口农场173万元,星星农场115万元,珠光农场91万元,滨海农场58万元,前卫农场33万元,西江农场214万元,马坡农场16万元,五星农场82万元,红山农场91万元,旺茂农场58万元,大伦农场25万元,桂丰农场33万元,白平农场107万元,桂南农场41万元,茂青农场74万元,长春农场74万元,新兴农场296万元,沙塘农场8万元,红河农场173万元,黔江农场140万元,绿达公司337万元,桂北农场49万元,良丰农场123万元,源头农场33万元,立新农场74万元。

 

2.土地承包经营权确权登记颁证112万元,财政补助九曲湾农场5万元,金光农场6万元,明阳农场5万元,东风农场10万元,新光农场10万元,垌美农场10万元,火光农场10万元,北部湾农场13万元,旺茂农场12万元,五星农场10万元,西江农场6万元,新兴农场10万元良圻农场5万元。

 

扶贫

 

2017年度扶贫支出1518万元,比上年增加201万元,增加15.3%。

 

具体安排有:荣光农场标准化猪场扩建扶贫项目210万元,火光农场标准化猪场扩建扶贫项目260万元,垌美农场中低度产茶园改造项目100万元,百合农场生态有机茶园建设项目300万元。桂北农场水果加工厂一期工程项目315万元,桂北农场扶贫项目200万元,百合农场扶贫项目133万元。

 

普惠金融发展支出

 

2017年普贤惠金融发展支出1658.18万元,专项用于农垦农业保险保费补贴1658.18万元,

 

资源勘探信息等支出

 

2017年度资源勘探信息等支出285万元,比上年减少615万元,减少68.3%。根据桂财工交函〔2017218号文,财政追加预算285万元。专项用于明阳工业园区建设12栋标准厂房2栋产品展示楼和1栋食堂及其他辅助设备。

 

住房改革支出

 

2017年住房公积金支出836.87万元,比上年支出796.06万元,增加40.81万元,增加5.1%年末结转1.69万元。

 

10.结余分配?0?万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

 

11.年末结转和结余1594.04万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

 

二、2017?年度一般公共预算支出决算情况

 

农垦局2017?年度一般公共预算支出63780.57万元,其中:基本支出5244.29万元,项目支出58536.29万元。具体有:

 

1.其他人力资源事务支出200万元:主要用于2017年云顶集团官网永新畜牧集团有限公司良圻原种猪场广西生态养殖关键技术研发人才小高地建设项目200万元。较2016年度决算数减少73.56?万元,下降26.9 %。

 

2.高等教育支出562.81万元,较2016年度决算数减少999.6?万元,下降64 %。支出主要用于国家励志奖学金75.16万元,本专科生国家助学金226.23万元,C高等学校毕业生学费和国家助学贷款代偿(补助市县)1.8万元 ,C高校国家奖助学金自治区配套34万元,2017年中职毕业升入高职院校贫困生学费补助131.8万元,高校学生应征入伍服义务兵役国家资助93.82万元。

 

3.高等职业教育支出16778.84万元,较2016年度决算数增加4984.8万元,增长42.3 %。主要用于广西职业技术学院基本支出3756.37万元,其中:人员经费2268.75万元,日常公用经费1487.62万元。项目支出13022.47万元 。

 

4.其他教育支出40万元。

 

5.社会公益研究支出30万元,较2016年度决算数减少235万元,下降88.7?%。支出主要用于农垦永新畜牧集团良圻原种猪场生猪体系项目15万元、立新农场国家现代农业产业技术体系广西创新团队建设柑桔项目15万元。

 

? ??6.其他科学技术支出105.66万元,较2016年度决算数减少48.33万元,下降31.4?%。支出用于农垦糖业集团八桂学者经费103.66万元;昌菱农场2017年边远贫困地区 边疆民族地区和革命老区人才支持计划科技人员专项计划中央资金项目2万元。

 

7.归口管理的行政单位离退休支出390.72万元,较2016年度决算数增加160.91万元,增长70 %。主要用于农垦局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

 

8.机关事业单位基本养老保险缴费支出424.41万元,上年支出为零。其中 :农垦局本局支出13.57万元,广西职业技术学院支出408.48万元,农垦社会保险事业中心支出2.37万元。

 

  1. 死亡抚恤74.09万元,较2016年度决算数增加9.68万元,增长15 %。其中:广西职业技术学院支出26.03万元,云顶集团官网集团离退休干部管理服务中心支出48.05万元。10.行政单位医疗5.43万元,较2016年度决算数减少0.65万元,下降10.7?%。?用于主要用于农垦局本级按国家规定缴纳的职工医疗保险金6.08万元。11.事业单位医疗166.52万元,较2016年度决算数增加17.21万元,增长11.5 %。用于按国家规定缴纳的职工医疗保险金,广西职业技术学院事业单位医疗163.39万元,农垦社会保险事业中心3.13万元。12.事业运行74.05万元,较2016年度决算数增加4.26万元,增长6.1 %。用于农垦社会保险事业中心人员经费39.42万元,日常公用经费13.15万元,办公耗材项目21.48万元。

    13.农垦运行20727.99万元,较2016年度决算数增加319.08万元,增长1.6 %。用于:工资福利支出70.23万元(财政统发工资),占农垦运行支出总额的0.34%;商品和服务支出144.46万元,占农垦运行支出总额的0.7%;对个人和家庭补助支出29.67万元,占农垦运行支出总额的0.14%;其他资本性支出18923.68万元(税收增量分成资金用于垦区基础设施建设项目),占农垦运行支出总额的91.3%;对企事业单位的补贴1559.94万元,占农垦运行支出总额的7.5%。农垦运行:① 工资福利支出中:基本工资30.28万元,津贴36.10万元,奖金3.85万元。② 商品和服务支出:办公费7.66万元,印刷费1.96万元,手续费0.03万元,水费1.33万元,电费5.14万元,邮电费4.58万元,物业管理费2.48万元, 差旅费27.51万元,因公出国(境)费用4万元,维修费64.22万元,会议费17.73万元,培训费0.89万元,公务接待费0万元,专用材料费0.76万元,劳务费?1.26?万元,工会经费1.36万元,福利费?2.74?万元,公务用车运行维护费0万元,其他商品和服务支出0.81万元。③ 对个人和家庭补助支出29.67万元。④其他资本性支出18923.68万元,其中:办公设备购置18.61万元,基础设施建设18904.49万元(税收分成资金支付下属单位产业结构调整基础设施建设、园区基础建设),信息网络及软件购置0.58万元。⑤对企事业单位补贴1559.94万元,其中:1.企业政策性补贴-政策性农业保险616万元,其他对企事业单位的补贴943.94万元。

 

14.科技转化与推广服务支出2754万元,较2016年度决算数减少4362.97?万元,下降61.3 %。支出用于(1)甘蔗良种推广项目1154万元,2017年甘蔗良种推广项目继续在金光农场等13个单位实施,引进的甘蔗品种有:新台糖22号、桂糖02-208、02-281、柳城03-1137、05-136,粤糖60号等,项目具体补助的单位有:金光农场140万元,良圻农场120万元,昌菱农场140万元,那梭农场60万元,北部湾农场70万元,三合口农场50万元,西江农场100万元,红河112万元,新兴农场60万元,黔江农场60万元,滨海(前卫)农场122万元,珠光农场60万元,垌美农场60万元。

 

2)广西现代特色农业(核心)示范区建设1200万元 。具体实施单位有:明阳农场广西现代特色农业(核心)示范区(县乡级)建设500万元,新光农场广西现代特色农业(核心)示范区(县乡级)建设400万元,滨海农场广西现代特色农业(核心)示范区(县乡级)建设300万元。

 

3)新品种新技术推广及基层服务体系建设支出250万元,补助红河农场250万元。

 

4)基层农技推广体系改革与建设支出150万元。其中:补助大明山农场10万元,百合农场20万元,明阳农场20万元,东风农场10万元,东湖农场10万元,新光农场10万元,火光农场10万元,荣光农场10万元,东方农场10万元,桂北农场20万元,沙塘农场10万元。

 

15.病虫害控制支出770万元,较2016年度决算数增加396万元,增长105.9 %。主要用于牲畜疫病防治430万元,剑麻粉蚧病防治130万元,柑桔黄龙病防治210万元。具体实施单位有:农垦永新畜牧集团有限公司230万元,糖业集团有限公司20万元,金光乳业公司30万元,西江乳业公司30万元,火光农场30万元,荣光农场30万元,东方农场130万元,源头农场120万元,桂北农场110万元,立新农场20万元,沙塘农场20万元。

 

16.农村公益事业支出6909万元,较2016年度决算数增加949.82万元,增长15.9 %。主要用于:(1)人畜饮水工程项目2831万元,比上年增加245.32万元,增加9.5%,项目由九曲湾农场等44个单位组织实施, 具体补贴的单位有:?九曲湾农场20万元,明阳农场70万元,金光农场63万元,良圻农场70万元,龙北农场70万元,北耀农场70万元,南亚科研所60万元,大明山农场75万元,百合农场70万,阳圩农场70万元,钦江农场80万元 ,昌菱农场70万元,?华山农场80万元,?新光农场80万元,东方农场70万元,火光农场70万元,垌美农场70万元,那梭农场70万元,?荣光农场70万元,滨海农场70万元,珠光农场50万元,前卫农场60万元,西江农场65万元,五星农场60万元,马坡农场50万元,红山农场60万元,旺茂农场40万元,白平农场60万元,桂南农场15万元,长春农场60万元,茂青农场60万元,桂丰农场50万元,大伦农场50万元,新兴农场80万元,沙塘农场70万元,红河农场70万元,黔江农场70万元,源头农场70万元,桂北农场70万元,立新农场40万元,东风化工厂60万元,农垦畜牧集团143万元,茶业集团70万元,绿垦公司30万元。(2)小型农田水利支出4078?万元,比上年增加798万元,增加24.3%,项目由大明山农场等39个单位组织实施, 具体补贴的单位有:农垦畜牧集团公司258万元,大明山农场80万元,百合农场90万元,阳圩农场80万元,钦州总公司100万元,农垦总公司15万元,金光乳业公司50万元,十万大山天然食品公司70万元,山圩农场100万元,龙北农场100万元,九曲湾农场80万元,金光农场150万元,明阳农场90万元,东风农场130万元,东湖农场193万元,昌菱农场120万元,垌美农场130万元,火光农场161万元,荣光农场120万元,那梭农场120万元,北部湾农场90万元,三合口农场140万元,滨海农场190万元,东方农场60万元,桂丰农场110万元,大伦农场80万元,五星农场80万元,红山农场80万元,西江农场150万元,良丰农场70万元,源头农场60万元,桂北农场70万元,立新农场63万元,黔江农场123万元,新兴农场105万元,绿达公司100万元,沙塘农场80万元,北耀农场90万元,良圻农场100万元。

 

17.农业资源保护修复与利用支出9.40万元,上年支出为零。用于金光农场耕地质量提升与化肥减量增效技术示范推广项目取土化验和田间试验。

 

18.农村道路建设3632.62万元 ,较2016年度决算数减少1087.88?万元,下降23%。农村道路建设项目实施单位55个,具体补贴的单位有:农垦茶业集团90万元,农垦畜牧集团180万元,大明山农场80万元,百合农场70万元,阳圩农场60万元,风潞农场20万元,黎塘氮肥厂60万元,东风氮肥厂60万元,农垦热作机械厂50万元,农垦龙州机械厂60万元,农垦玻璃厂40万元,北耀农场74.5万元,良圻农场80万元,,广西南亚热带农业科学研究所30万元,农垦龙州机械厂70万元,农垦钦州企业总公司70万元,农垦总公司20万元,剑麻集团140万元,十万大山天然食品公司100万元,西江乳业公司60万元,山圩农场80万元,龙北农场80万元,龙州试验站50万元,东风农场70万元,东湖农场70万元,昌菱农场70万元,华山农场70万元,新光农场70万元,垌美农场60万元,火光农场70万元,荣光农场70万元,那梭农场70万元,北部湾农场60万元,珠光农场50万元,滨海农场110万元,东方农场70万元,茂青农场60万元,白平农场60万元,旺茂农场60万元,长春农场50万元,桂南农场50万元,桂丰农场50万元,大伦农场52.62万元,五星农场60万元,红山农场50万元,西江农场60万元,马坡农场60万元,良丰农场60万元,源头农场60万元,桂北农场60万元,立新农场60万元,红河农场60万元,黔江农场60万元,新兴农场60万元,绿达公司60万元,沙塘农场60万元,北耀农场80万元,绿垦公司40万元,良圻农场80万元。

 

19.成品油价格改革对渔业的补贴支出200万元,上年支出为零。2017年追加预算中央渔业成品油价格改革财政补助资金200万元,专项用于沙塘农场渔业生态养殖示范园建设。

 

20.其它农业支出

 

2017年度其它农业支出6226万元,比上年增加112万元,增加1.8%。其中:

 

1)税费改革支出6114万元。

 

税费改革支出具体补助的单位有:金光农场618万元,明阳农场263万元,九曲湾农场197万元,东风农场181万元,良圻农场123万元,王灵农场49万元,山圩农场99万元,先锋农场156万元,龙北农场197万元,北耀农场165万元,农垦龙州试用站82万元,大明山农场41万元,百合农场66万元,阳圩农场132万元,风潞农场8万元,农垦钦江农场33万元,昌菱农场165万元,华山农场91万元,新光农场165万元,东方农场206万元,垌美农场197万元,荣光农场82万元,北部湾农场8万元,那梭农场58万元,火光农场214万元,三合口农场173万元,星星农场115万元,珠光农场91万元,滨海农场58万元,前卫农场33万元,西江农场214万元,马坡农场16万元,五星农场82万元,红山农场91万元,旺茂农场58万元,大伦农场25万元,桂丰农场33万元,白平农场107万元,桂南农场41万元,茂青农场74万元,长春农场74万元,新兴农场296万元,沙塘农场8万元,红河农场173万元,黔江农场140万元,绿达公司337万元,桂北农场49万元,良丰农场123万元,源头农场33万元,立新农场74万元。

 

2)土地承包经营权确权登记颁证支出112万元,财政补助九曲湾农场5万元,金光农场6万元,明阳农场5万元,东风农场10万元,新光农场10万元,垌美农场10万元,火光农场10万元,北部湾农场13万元,旺茂农场12万元,五星农场10万元,西江农场6万元,新兴农场10万元良圻农场5万元。

 

21.生产发展支出1518万元,比上年增加201万元,增加15.3%,当年支出1518万元。

 

具体安排有:荣光农场标准化猪场扩建扶贫项目210万元,火光农场标准化猪场扩建扶贫项目260万元,垌美农场中低度产茶园改造项目100万元,百合农场生态有机茶园建设项目300万元。桂北农场水果加工厂一期工程项目315万元,桂北农场扶贫项目200万元,百合农场扶贫项目133万元。

 

22.农业保险保费补贴支出1658.18万元,专项用于农垦农业保险保费补贴1658.18万元,

 

23.其他资源勘探信息等支出285万元,比上年减少615万元,减少68.3%。

 

根据桂财工交函〔2017218号文,财政追加预算285万元。专项用于明阳工业园区建设12栋标准厂房2栋产品展示楼和1栋食堂及其他辅助设备。

 

24.住房公积金支出

 

2017年住房公积金支出237.85万元,比上年增加3万元,增加1.3%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出,其中:农垦局本局支出8.14万元、广西职业技术学院支出225.02万元、云顶集团官网社会保险事业中心支出4.69万元。?

 

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出5244.29?万元,其中:人员经费3666.19?万元,较2016年度决算数增加836.76万元,增长29.57 %。主要包括:基本工资2095.45万元、津贴补贴52.88万元,奖金5.56万元,其他社会保障缴费211.33万元,机关事业单位基本养老保险缴费424.41万元,职业年金缴费13.37万元,其他工资福利支出16万元。离休费176.56万元,退休金费9.29万元,抚恤金74.09万元,生活补助216.82万元,住房公积金237.85万元,其他对个人和家庭的补助支出132.56万元;公用经费1578.10万元,较2016年度决算数增加350.76万元,增长28.6 %。主要包括:办公费37.66万元、印刷费19.61万元、咨询费8.66万元、手续费2.8万元、水费99.79万元、电费83.27、邮电费21.43万元、物业管理费45.32万元、差旅费175.50万元、维修费344.63万元、租赁费24.37万元、会议费3.73万元、培训费65.01万元、专用材料费152.13万元、劳务费69.09万元、委托业务费54.21万元、工会经费39.64万元、福利费2.82万元、公务车运行维护费2.94万元、其他交通费用7.03万元、税金及附加费用135.94万元、其他商品和服务支出182.53万元。

 

四、2017年度政府性基金支出决算情况

 

农垦局2017年度政府性基金支出?26001.22万元,其中:基本支出0万元,项目支出?26001.22?万元。

 

  1. 大中型水库移民后期扶持基金支出-基础设施建设和经济发展支出?700万元,较2016年度决算数增加100万元,增长16.7%。专项用于水库移民后期扶持建设,其中:立新农场172.36万元、五星农场160.8万元、桂丰农场268.14万元,华山农场98.7万元 。
  2. 征地和拆迁补偿支出3248.15万元,比上年减少14299.41万元,减少81.5%。征地和拆迁补偿支出用于明阳工业区征地和拆迁、安置补偿1561.75万元,九曲湾农场征地和拆迁、安置补偿1686.40万元。
  3. 土地开发支出15788.05万元,比上年减少7067.78万元,减少30.9%。土地开发支出用于明阳工业区3088.79万元,九曲湾农场1.27亿元。
  4. 农村基础设施建设支出2500万元,上年支出为零。本年支出用于现代农业庄园建设,其中:大明山农。阄鞔竺魃侥戏郊文咀500万元,明阳农。贫ゼ殴偻伺└幕餮糇500万元,新光农。贫ゼ殴偻笙缦执┮底500万元,东方农。阄髟街萏旌国家现代农业庄园500万元,红河农。阄骱旌勇毯O执┮底500万元。
  5. 其他国有土地使用权出让收入安排的支出3765.03万元,比上年减少754.56万元,减少16.7%。主要用于农场土地确权办证登记经费,其中:百合农场64万元,阳圩农场44.5万元,明阳工业区911.02万元,龙北总场382万元,九曲湾农场902.54万元,东风农场85万元,新光农场31万元,垌美农场91万元,火光农场80万元,荣光农场39万元,那梭农场69万元,北部湾总场396万元,东方农场79万元,旺茂总场262万元,五星总场85万元,红山农场81万元,西江农场72万元,新兴农场91万元。

 

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

 

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算4万元;公务用车购置及运行费支出决算?2.94万元;公务接待费支出决算?0?万元。

 

“三公”经费支出(总额及分项数额)总额6.94万元,与年初预算数19.07万元,对比减少12.13万元,下降?63.6 %,与上年支出数16.7万元对比,减少9.76万元,下降58.4 %。

 

1.因公出国(境)费支出4万元,与年初预算数13万元,对比减少9万元,下降?69.2 %,与上年支出数13万元对比,减少9万元,下降69.2 %。

 

2.公务用车购置及运行维护费支出2.94万元,其中,公务用车购置费0元,公务车运行维护费2.94万元,与年初预算数3.63万元,对比减少0.69万元,下降?19%,与上年支出数3.49万元对比,减少0.55万元,下降15.8 %。

 

3.公务接待费支出0元,与年初预算数2.44万元,对比减少2.44万元,下降?100%,与上年支出数0.21万元对比,减少0.21万元,下降100 %。

 

增减变动原因是各级领导重视落实中央八项规定精神,厉行节约。

 

具体情况如下:

 

(一)因公出国(境)费支出4万元。全年使用财政拨款安排农垦局机关1个所属单位出国团组1个,参加其他单位组织的出国团组?0?个,全年因公出国(境)团组共计1个,累计4人次。开支内容包括:农垦局巡视员杨海空、朱晓明处长、曾作旭处长、陈耀旻秘书4人赴印尼对中印经贸合作区开展检查指导工作差旅费用4万元。

 

(二)公务用车购置及运行费支出?2.94?万元。其中:

 

公务用车购置支出?0?万元。

 

公务用车运行支出?2.94?万元。主要是农垦社会保险事业中心用于机要文件交换、市内因公出行以及开展工作业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,农垦局?3?个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为?1?辆,全年运行费支出?2.94万元,平均每辆?2.94?万元。(三)公务接待费支出0?万元,国内公务接待批次?0次,人次?0次,国(境)外公务接待批次0?次,人次?0次。

 

六、其他重要事项情况说明

 

(一)机关运行经费支出情况说明。

 

2017年本部门机关运行经费支出90.48?万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2016年减少0.72万元,降低0.79 %。主要原因是:农垦局本局机关和农垦社会保险事业中心努力落实中央八项规定,厉行节约。

 

(二)政府采购支出情况说明。

 

2017年本部门政府采购支出总额7458.41?万元,其中:政府采购货物支出52.56??万元、政府采购工程支出7402.49??万元、政府采购服务支出3.35?万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017?年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额?0?万元,占政府采购支出总额的??%,其中:授予小微企业合同金额?0?万元,占政府采购支出总额的??%。

 

(三)国有资产占用情况说明。

 

截至20171231日,本部门共有车辆19?辆,其中,部级领导干部用车0?辆、一般公务用车?19?辆、一般执法执勤用车??辆、特种专业技术用车??辆、其他用车??辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备7?台(套),100万元以上专用设备?6?台(套)。

 

(四)预算绩效管理工作开展情况。

 

1.绩效管理工作开展情况。

 

根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目?4?个,二级项目 个,共涉及资金25301.22?万元,自评覆盖率达到100 %。

 

共组织对“农村基础设施建设支出(支农支出)土地开发支出 等4?个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出万元。从评价情况来看,4个项目预算绩效评价均达到优秀。

 

组织对农局(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出63780.57万元。从评价情况来看,整体良好,评价得分81.5分。

 

第四部分??名词解释

 

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

 

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

 

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

 

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

 

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

 

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

 

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

 

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

 

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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